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  • 索引号:  XXGK-2018-002064 主题分类: 
    发文机关:  公安高陵分局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-03-14 10:29
    发布机构:  公安高陵分局 浏览次数: 
    西安市公安局高陵分局 2018年部门综合预算说明
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    一、部门主要职责

    预防、制止和侦查违法犯罪活动;负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为;负责宗教、民族事务的安全保卫工作;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;负责全县禁毒、缉毒工作,承办区禁毒委员会的日常工作;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定范围的特定人员,负责重要的场所和设施的安全保卫工作;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出入境等有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导乡(镇)和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作;收集、掌握影响稳定的情报信息,维护稳定;履行法律、法规规定的其他职责;办理区政府交办的其他工作。

    二、2018年年度部门工作任务

    2018年,我局将根据区委、区政府和市局党委的部署,以十九大精神为指针,遵循习总书记“对党忠诚,服务人民,执法公正,纪律严明”的十六字总要求,主要抓好以下五个方面工作:

    (一)学深学精学透党的十九大精神,领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想内涵,深化“两学一做”学习教育,坚持政治建警、从严治警,提高全警思想认识,调动一切积极因素,全力打造公安铁军。

    (二)继续探索和解决公安改革存在的问题和难点,进一步完善“一村一警一站一队”工作机制,积极发挥好“一村一警一站一队”工作机制的优势。

    (三)进一步优化投资环境,严厉打击“沙霸”“村霸”及影响群众切实利益的各类违法犯罪活动,按照“打早打小、露头就打”的原则,为高陵经济发展护好航。

    (四)注重加强队伍建设,提升队伍凝聚力和战斗力,加强对《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》的学习教育,筑牢民警拒腐防变的思想防线。

    (五)继续抓好对民警的素质教育和业务培训,筑牢执法宗旨观念,进一步提高民警业务素质和执法水平,圆满完成2018年度各项工作任务。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制166人,其中行政编制166人;实有人员332人,其中行政290人、事业42人;财政补助人员77人,其中自收自支人员7人、遗属14人、单位管理的离退休人员56人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆90辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8268.52万元。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年总体收入预算 8268.52万元,按照2018年部门预算编制标准,核定我局2018年总体支出预算8268.52万元,其中一般公共预算拨款数为8268.52万元,具体为:基本支出6923.93万元项目支出1344.59万元。与上年对比增加2665.94万元,增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年财政拨款收入预算 8268.52万元,按照2018年部门预算编制标准,核定我局2018年财政拨款支出预算8268.52万元,其中一般公共预算拨款数为8268.52万元,具体为:基本支出6923.93万元项目支出1344.59万元。与上年对比增加2665.94万元,增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年部门一般公共预算拨款收支8268.52万元,与上年对比增加2665.94万元,增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。

    2.支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年收入预算8268.52万元,按照2018年部门预算编制标准,核定公安局2018年支出预算8268.52万元,其中一般预算拨款数为8268.52万元,比上年增加2665.94万元,增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。

    具体为:

    (1)基本支出6923.93万元

    (2)项目支出1344.59万元(罚没收入安排420.5万元)

    部门(科目)代码

    部门(科目)名称

    2018年

    2017年

    增减变化

    合计

    -

    8,268.52

    5602.58

    2665.94

    204

    公共安全支出

    7,999.68

    5326.22

    2673.46

    20402

    公安

    7,999.68

    5326.22

    2673.46

    2040201

    行政运行(公安)

    6,655.09

    4721.42

    1933.67

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

    708.59

    604.8

    103.79

    2040211

    禁毒管理

    40.00

    40.00

    2040212

    道路交通管理

    420.50

    420.50

    2040216

    网络运行及维护(公安)

    96.00

    96.00

    2040217

    拘押收教场所管理

    79.50

    79.50

    221

    住房保障支出

    268.84

    276.36

    -7.52

    22102

    住房改革支出

    268.84

    276.36

    -7.52

    2210201

    住房公积金

    268.84

    276.36

    -7.52

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    按照部门支出经济分类的类级科目,2018年支出预算8268.52万元,其中一般预算拨款数为8268.52万元,比上年增加2665.94万元,增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。

    具体为:

    (1)基本支出6923.93万元

    (2)项目支出1344.59万元(罚没收入安排420.5万元)

    部门(科目)代码

    部门(科目)名称

    2018年

    2017年

    增减变化

    合            计

    8,268.52

    5602.58

    2665.94

    301

    工资福利支出

    5,796.22

    3569.09

    2227.13

    30101

    基本工资

    1,034.10

    1029.11

    4.99

    30102

    津贴补贴

    1,248.09

    1285.15

    -37.06

    30103

    奖金

    72.74

    74.50

    -1.76

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    464.81

    460.60

    4.21

    30109

    职业年金缴费

    185.92

    184.24

    1.68

    30110

    职工基本医疗补助缴费

    91.10

    91.10

    30111

    公务员医疗补助缴费

    85.27

    85.27

    30112

    其他社会保障缴费

    29.65

    203.14

    173.49

    30113

    住房公积金

    268.84

    276.36

    -7.52

    30199

    其他工资福利支出

    2,315.69

    332.36

    1983.33

    302

    商品和服务支出

    2,403.59

    1751.52

    652.07

    30201

    办公费

    192.77

    101.39

    91.38

    30202

    印刷费

    39.00

    39.00

    30204

    手续费

    0.20

    0.20

    30205

    水费

    15.90

    12.00

    3.90

    30206

    电费

    84.50

    60.00

    24.50

    30207

    邮电费

    8.00

    5.00

    3.00

    30208

    取暖费

    32.00

    30.00

    2.00

    30211

    差旅费

    230.60

    251.00

    20.40

    30213

    维修(护)费

    172.40

    107.40

    65.00

    30214

    租赁费

    557.19

    130.00

    427.19

    30215

    会议费

    2.00

    2.00

    30216

    培训费

    81.50

    82.50

    -1.00

    30217

    公务接待费

    2.70

    2.80

    -0.10

    30218

    专用材料费

    69.00

    11.00

    58.00

    30224

    被装购置费

    89.30

    82.30

    7.00

    30226

    劳务费

    94.25

    80.00

    14.25

    30228

    工会经费

    72.00

    72.00

    30231

    公务用车运行维护费

    353.60

    358.80

    -5.20

    30239

    其他交通费用

    232.78

    236.68

    -3.90

    30299

    其他商品和服务支出

    73.90

    87.45

    -13.55

    303

    对个人和家庭的补助

    68.72

    281.97

    -213.25

    30305

    生活补助

    68.72

    5.61

    63.11

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本单位无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。

    2018年本单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算439.8万元,比上年减少6.3万元。其中:

    1、“三公”经费356.3万元

    (1)因公出国(境)费用预算0元,较上年减少0元。降幅0%,原因:根据本单位的业务工作特点不存在出国出境业务,每年预算为0元。

    (2)公务接待费预算2.7万元,较上年减少0.1万元,减少原因:按照中央八项规定的要求,本单位严格控制公务接待费。

    (3)公务车辆运行维护费预算353.6万元,较上年减少5.2万元,减少原因:按照中央八项规定的要求,本单位严格控制公务车辆运行维护费。

    2、会议费预算2万元,较上年无变化。

    3、培训费预算81.5万元,较上年减少1.万元,减少原因:今年本单位的业务培训任务较上年有所减少。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年本单位公用经费预算1480.12万元,较上年减少34.72万元。由于公用经费为定额预算,2018年本单位有8名在职人员转为退休,所以公用经费减少。

    (八)政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、部门预算公开相关附表

    按照我区2018年度行政事业单位部门预算有关标准,核定我单位2018年度支出预算8268.52万元。具体内容为:基本支出6923.93万元;项目支出1344.59万元。(详细情况见附表)

    附件:1.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算收支总表

    2.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算收入总表

    3.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算支出总表

    4.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算财政拨款收支出总表

    5.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

    6.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算支出表(按经济科目分)

    7.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算基本支出表(按功能科目分)

    8. 西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算基本支出表(按经济科目分)

    9. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金收支总表

    10. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

    11. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明细表(按经济科目分)

    12.西安市公安局高陵分局2018年 “三公经费”及会议、培训费支出预算表

    13. 西安市公安局高陵分局2018年部门预算财政拨款安排的政府采购(资产配置、购买服务)预算表

    14. 西安市公安局高陵分局2018年专项资金明细表

    2018年公安局综合预算公开报表.pdf

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